赣州客家新闻网管理中心2016年部门决算

赣州客家新闻网管理中心2016年部门决算

目    录

第一部分  赣州客家新闻网管理中心部门概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  赣州客家新闻网管理中心2016年部门决算情况说明

一、收支决算情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、机关运行经费情况说明

    四、“三公”经费支出决算情况说明

    五、政府采购支出情况说明

    六、国有资产占用情况说明

    七、预算绩效管理工作开展情况说明

    八、专业名词解释

第三部分  赣州客家新闻网管理中心2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、支出决算明细表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    七、“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

1.贯彻执行党的宣传方针政策，把握正确的舆论导向，紧紧围绕党的路线、方针、政策和市委、市政府中心工作，积极开展网上新闻宣传，唱响网上主旋律，传播赣州好声音。

2.负责客家新闻网的内容建设、技术维护、管理运营和事业发展。

3.努力打造全球客属世界知名网络媒体品牌，传播客家文化，弘扬客家精神。

4.主动占领网络舆论阵地，加强网上舆情监控、分析和研判，积极引导网上舆论，营造健康向上的网络舆论环境。

5.负责“赣州发布”微信、微博的内容编辑、制作、发布、管理和推广。

6.承办市委、市政府交办的其他事项。

7. 紧紧围绕市委、市政府的中心工作，服务大局，坚持正确的舆论导向，积极开展网上新闻宣传，推动媒体融合发展，有效引导网络舆论，努力为服务赣州社会经济发展营造良好的舆论氛围。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：赣州客家新闻网管理中心。

本部门2016年年末编制人数12人，其中事业编制12人；年末实有人数37人，其中在职人员37人。

第二部分  赣州客家新闻网管理中心2016年部门决算情况说明

一、收支决算情况说明

本部门2016年度收入总计1368.35万元，其中上年结转和结余726.85万元，较上年增长27.14%；本年收入合计641.50万元，较上年下降31.48%，主要原因是：积极开源节流，降本增效，2015年收到18个县（市、区）、赣州经开区、市本级缴回建设新华社党政客户端费用。

本部门2016年度支出总计399.99万元，其中本年支出合计   399.99万元，较上年增长14.48%，主要原因是：2016年招聘增加了工作人员经费等；年末结转和结余968.36万元，较上年增长33.23%，主要原因是：各县（市、区）、赣州经开区、市本级缴回建设新华社党政客户端费用。

二、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为146.41万元，决算数为152.39万元，完成年初预算的104.08%，主要原因是：上级部门下拨的文化事业建设费。

按功能分类科目分：文化体育与传媒支出年初预算数为129.62万元，决算数为135.60万元，完成年初预算的104.61%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为5.76万元，决算数为5.76万元，完成年初预算的100%；住房保障支出年初预算数为11.03万元，决算数为11.03万元，完成年初预算的100%。

按经济分类科目分：工资福利支出35.14万元，较上年增长0 %；商品和服务支出106.22万元，较上年增长57.27%，主要原因是：我中心于2014年6月成立，2015年度各项工作尚在起步阶段；对个人和家庭补助支出11.03万元，较上年增长66.62%，主要原因是：2016年因工资调标，从而调增对个人和家庭补助支出。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费106.22万元，较上年增长57.27%，主要原因是：我中心2014年6月成立后，人手紧、任务重，分别于2015年、2016年，经市委宣传部等部门批准后，分两批向社会公开招聘24名工作人员，增加了机关运行经费。其中：办公费1.62万元，印刷费0.10万元，水电费0.06万元，邮电费1.95万元，差旅费15.95万元，维修（护）费0.23万元，会议费1.55万元，培训费0.38万元，公务接待费16.34万元，专用材料费0.20万元，劳务费46.00万元，工会经费4.72万元，福利费0.24万元，公务用车运行维护费3.23万元，委托业务费7.02万元，其他交通费0.31万元，其他6.52万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为39.00万元，决算数为19.57万元，完成预算的50.18%，决算数较上年增长1.19%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为24.00万元，决算数为16.34万元，完成预算的68.08%，决算数较上年下降3.08%。主要原因是：我中心降本增效，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为15万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为15万元，决算数为3.23万元，完成预算的21.53%，决算数较上年增长29.72%。主要原因是：我中心2015年度的车辆保险支出由赣南日报社先行垫付，2016年度由中心自行购买车辆保险。

五、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额57.37万元，其中：政府采购货物支出50.32万元、政府采购工程支出7.05万元、政府采购服务支出0万元。

六、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

本部门2016年度主要支出项目为办公用房维修改造、办公设备采购及网站升级项目，项目总投资：866万元，资金来源：由财政全额拨款，资金已于2015年初全部到位。在项目资金使用上，严格按照国库集中支付管理制度规定和财政基建专户资金的使用要求进行。截至于2016年12月31日项目已使用资金93.25万元。

八、名词解释

文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）新闻通讯（项）2070407：指赣州客家新闻网管理中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）2100502：指赣州客家新闻网管理中心用于按照规定比例为机构人员缴纳的医疗保险。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201：指赣州客家新闻网管理中心用于按照规定比例为机构人员缴纳的住房公积金。

事业收入：指赣州客家新闻网管理中心开展广告运营业务及辅助活动取得的收入。

第三部分  部门2016年部门决算表

（详见附表）

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